21世紀經(jīng)濟報道記者王峰北京報道 2024年1月24日晚，新東方（NYSE：EDU；09901.HK）發(fā)布截至2023年11月30日未經(jīng)審計的2024財年第二財季業(yè)績報告。
本季度，新東方營收8.696億美元，同比增加36.3%；股東應占凈利潤3006.6萬美元，同比增加4007.4%。
新東方每年的第二財季本來是傳統(tǒng)上的淡季，但本季度業(yè)績表現(xiàn)超出預期。在2023年自然年，新東方的股東應占凈利潤或超3億美元。
同一時間，東方甄選(01797.HK也發(fā)布了截至2023年11月30日的2024財年上半年業(yè)績報告。2024財年上半年，東方甄選營收27.95億元，同比增長34.4%；凈利潤2.492億元，同比下降57.4%。
“小作文”事件后親自擔任東方甄選CEO的俞敏洪第一次參加了財報會，回應了東方甄選和與輝同行雙平臺的競爭問題，以及員工股權(quán)激勵情況。
教育新業(yè)務發(fā)展強勁
本季度，新東方幾乎每個業(yè)務板塊都取得快速增長。
出國考試準備和出國咨詢業(yè)務分別同比增長約46.5%和31.7%；針對成人及大學生的國內(nèi)考試準備業(yè)務同比增長約42.7%；教育新業(yè)務保持強勁增長，營收同比增長68.3%，其中，非學科類輔導業(yè)務本財季在近60個城市開展，報名人次為78.6萬，智能學習系統(tǒng)及設備亦在約60個城市中采用，本財季活躍付費用戶達18.1萬。
新東方執(zhí)行總裁兼首席財務官楊志輝在財報會上說，智能學習設備業(yè)務增長勢頭相當強勁，且該業(yè)務并沒有非常明顯的季節(jié)性。今年用戶同比增長非常高，已經(jīng)準備了許多新設備以滿足客戶的需求。
智能學習設備主要是指學習機，新東方將其部署在線下學習中心，學生購買后在學習中心里自學。
他表示：“這一業(yè)務增長的關鍵驅(qū)動因素是新客戶，我們也在努力擴大對現(xiàn)有客戶更多科目的覆蓋，因為這是一個非常優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，嵌入了差異化的內(nèi)容，可以幫助孩子提高自學能力，甚至不需要老師的指導。我們對這一業(yè)務的發(fā)展充滿信心，目前該產(chǎn)品和非學科輔導業(yè)務相似，都主要面向中小學生。該業(yè)務潛在利潤提升空間也非常大，因為可以讓我們更充分地利用我們的教師資源，并且不需要新增太多學習中心。”
新業(yè)務在本季度的利潤率為19%左右，未來有望超過20%。楊志輝介紹，新東方在兩年前開始探索新業(yè)務，現(xiàn)在來看，推進速度比預期更快。在2025財年，預計由于固定成本邊際下降、學習中心利用率提升、成本控制能力加強，整個教育類業(yè)務的利潤率將進一步提升。
上述營收增幅是以美元計算，以人民幣計算增幅更大。
在收入結(jié)構(gòu)方面，海外相關業(yè)務（包括出國考試準備和出國咨詢業(yè)務）貢獻了總收入的21%，國內(nèi)大學生業(yè)務占比6%，教育類新業(yè)務和其它保留的傳統(tǒng)業(yè)務合計占比44%左右。
本季度，新東方持續(xù)在具備增長潛力，并且有更高設施利用率及盈利能力的城市，適度擴大教學空間。截至本季度末，學校及學習中心的總數(shù)增加至843間，比截至上財季末增加50間。
楊志輝表示，在給予2024財年Q3的業(yè)績指引時，仍然采取相對保守的估計，預計營收將為10.709億美元至10.935億美元之間，同比增長42%到45%。
關于教育業(yè)務市場競爭格局，楊志輝表示：“自兩三年前一直到現(xiàn)在，我們看到許多競爭對手從市場上消失了，素質(zhì)教育、海外教育、大學生教育市場都是如此。我們預計未來的競爭環(huán)境將趨于穩(wěn)定。”
東方甄選凈利潤大幅下降
東方甄選(01797.HK)1月24日晚間也發(fā)布了截至2023年11月30日的2024財年上半年業(yè)績報告。2024財年上半年，東方甄選營收27.95億元，同比增長34.4%；凈利潤2.492億元，同比下降57.4%。
1月24日晚間，東方甄選董事長兼CEO俞敏洪第一次參加了東方甄選的財報會。
他說，“我在商場中殺伐決斷了30年，30年來大家一直信任新東方。而東方甄選成立到現(xiàn)在不過兩年的時間。希望大家能夠給我，也給我們的團隊更多的耐心和鼓勵，相信我們不是吃閑飯的人，相信我們這些人內(nèi)心都充滿著創(chuàng)造事業(yè)成就感的火焰，也相信我過去30年的歷練能夠帶領團隊循序漸進、急事慢做、行穩(wěn)致遠地把東方甄選這個面向大眾的服務業(yè)務做起來。”
影響利潤下降的主要有兩方面因素，其一是加大了市場投入成本，其二是股票期權(quán)費用（反映在員工成本上）增加。
“小作文”風波后，東方甄選所有主播的薪資都有所調(diào)整。目前，主播的薪資包含期權(quán)、基礎薪資。
俞敏洪表示：“這個調(diào)整會使我們的利潤下降一點，但是不會下降太多。”
他透露，由于還要給主播們再發(fā)一批港交所允許范圍之內(nèi)的期權(quán)，東方甄選的股權(quán)費用在下一季度還會有所增加。這次股權(quán)激勵之后，兩年之內(nèi)就不會有更多的股權(quán)成本增加。
財報會還披露，東方甄選對董宇輝的收入有保底承諾，包括了股權(quán)和現(xiàn)金。如果與輝同行將來有利潤收益，董宇輝及其團隊也會從利潤收益中獲得獎勵。
2024年1月9日，董宇輝新號與輝同行首播。當晚7點過后，直播間最高在線人數(shù)瞬間達到10萬+。
俞敏洪強調(diào)，與輝同行對東方甄選的流量分流不是那么明顯，不少粉絲同時是兩邊賬號的粉絲。盡管東方甄選日常的流量不如與輝同行高，但是東方甄選的銷量較為穩(wěn)定，沒有受到太大的影響。
“與輝同行公司目前的股權(quán)100%屬于東方甄選，但是為了充分發(fā)揮與輝同行的能量，與輝同行公司的收入和利潤獨立核算。與輝同行并沒有成立董事會，而是只有一個總經(jīng)理、執(zhí)行董事，都是董宇輝，那就意味著董宇輝有充分的管理權(quán)限和決策的權(quán)限。”俞敏洪說，東方甄選和與輝同行不是MCN的關系。
東方甄選自營品已經(jīng)有264個品種，俞敏洪希望到2024年年底自營品能達到400種左右。
俞敏洪表示，自營品更多是在東方甄選的自營品品牌日和App上進行銷售，至于未來會不會出現(xiàn)在與輝同行直播間，目前還沒有定論。
“小作文”事件發(fā)生后，東方甄選原CEO孫東旭被免職，俞敏洪親自擔任CEO。
俞敏洪表示，孫東旭雖然不再擔任CEO，但仍以顧問的身份留在東方甄選。“我之所以要孫東旭繼續(xù)在東方甄選工作，是對他在產(chǎn)品選品以及自營品方面的能力建設的充分信任。”
他談及自己的用人準則：“我用人一般都是要用人的長處，從不‘把人一棍子打死’，在這點上，孫東旭在過去兩年帶領東方甄選打硬仗、建App、在直播領域探索，都為東方甄選做出了重大貢獻。我們不能因為一個人一時的錯誤，就把這個人原來的貢獻給抹去，也不能把這個人的能力全部否認。”
新東方文旅的大概念
新東方已啟動文旅業(yè)務，包括國內(nèi)和海外的文旅產(chǎn)品、教育營地研學、中老年旅游等項目。
楊志輝在財報會上表示：“我們的旅游業(yè)務將充分利用我們的優(yōu)勢，比如教師資源和銷售渠道資源。我們已將部分旅游產(chǎn)品推廣到覆蓋各個年齡段的人群，收入增長表現(xiàn)很好。我們還成立了新公司新東方文旅集團，在主要城市設立了100%控股的子公司。我們的業(yè)務將分為教育和文旅兩條線，希望文旅業(yè)務未來為新東方貢獻更多的收入和利潤。”
但21世紀經(jīng)濟報道了解到，中老年旅游業(yè)務尚處于早期，新東方進行了較大投入，產(chǎn)生了一定虧損。
當前，新東方和東方甄選都涉及文旅業(yè)務，但二者的定位不同。
俞敏洪介紹，新東方的文旅業(yè)務自營文旅產(chǎn)品，且有地面團隊。東方甄選的文旅是跟第三方合作，進行文旅的聯(lián)合開發(fā)、銷售。
“未來新東方做的地面文旅的好的產(chǎn)品肯定也會放到東方甄選上進行銷售，東方甄選抽取傭金。畢竟東方甄選不可能派幾萬人建立地面的文旅團隊。東方甄選的推廣優(yōu)勢，新東方地面的執(zhí)行優(yōu)勢，二者結(jié)合起來，才能形成一個真正的新東方文旅的大概念。”俞敏洪說。
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